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湖南工貿技師學院2019年度部門決算公開

文章出處:原創 人氣:521 發表時間:2020-08-26




目錄

 

第一部分湖南工貿技師學院單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、港都娱乐性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、港都娱乐性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分其他


第一部分湖南工貿技師學院單位概況

一、部門職責

湖南工貿技師學院是市港都娱乐主辦主管,省港都娱乐資源和社會保障廳負責業務指導,機構規格與省管普通高等專科學校等同,以培養技師和高技能人才為主要目標的副廳級單位,是世界技能大賽國家集訓基地、國家綜合職業培訓基地、國家機電類職業技能鑒定所、全國職工職業(工種)技能實訓基地、全國高技能人才培訓基地、湖南省高技能人才培訓基地、湖南省職業技能競賽基地、湖南省技師培訓鑒定點、湖南省創業培訓基地。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

湖南工貿技師學院內設機構包括:黨政辦、計劃財務處、人事勞資處、紀檢監察室、教務處、學生工作和安全保衛處、組織宣傳統戰部、工會、招生就業處、職業訓練處、實訓基地管理中心、后勤處、電氣工程系、機械工程系、現代制造工程系、經貿物流系、裝飾工程系等19個部門;屬一級預算單位。省編委核定我院全額撥款事業編制324人,現有在職在冊人員257人,退休人員159人,外聘及臨時人員34人。

(二)決算單位構成。

湖南工貿技師學院無下屬二級機構。湖南工貿技師學院2019年度部門決算公開單位為部門本級決算。

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、港都娱乐性基金預算財政撥款收入支出決算表(本單位無港都娱乐性基金預算財政撥款收入和支出)

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計10515.88萬元。與2018年相比,增加1372.95萬元,增長15.0%,主要是因為2019年老校區土地處置收入。

二、收入決算情況說明

本年收入合計10515.88萬元,其中:財政撥款收入7586.87萬元,占72.1%;事業收入2640.81萬元,占25.1%;其他收入288.2萬元,占2.7%

三、支出決算情況說明

本年支出合計10515.88萬元,其中:基本支出8180.4萬元,占77.8%;項目支出2335.49萬元,占22.2%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計7586.87萬元,與2018年相比,增加774.55萬元,增長11.4%,主要是因為2019年老校區土地處置收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出7586.87萬元,占本年支出合計的72.1%,與2018年相比,財政撥款支出增加774.55萬元,增長11.4%,主要是因為2019年老校區土地處置收入。

 (二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出7586.87萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出7020.54萬元,占92.5%;社會保障和就業支出566.33萬元,占7.5%

2019年度財政撥款支出年初預算數為4551.7萬元,支出決算數為7586.87萬元,完成年初預算的166.68%,其中:

1.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為323.18萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加2019年學生資助中央資金、中職免學費、助學金、高職生均經費、職校搬遷經費。

2.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)。

年初預算為4551.7萬元,支出決算為4471.77萬元,完成年初預算的98.2%,決算數小于年初預算數的主要原因是:2018年度績效考核獎指標扣回和結余退回財政。

3.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為199.22萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加20187-2019年工資調標指標。

4.教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為1558.89萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加工貿技師學院新校區建設工程款(老校區處置)、資產運營管理專項資金(資產處置收入安排支出)。 

5.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為466.48萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加中職免學費、助學金、高職生均經費、職校搬遷經費和各類教育內涵發展專項經費。 

6.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為1萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加人才隊伍建設專項經費。

7.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為4.9萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加校園招聘活動補助資金。

8.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為509.72萬元,完成年初預算的XX%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加世界技能大賽訓練基地經費、職教專項。

9.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為51.71萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加死亡撫恤金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出5291.39萬元,其中:人員經費4316.22萬元,占基本支出的81.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險、住房公積金、對個人和家庭的補助等;公用經費975.16萬元,占基本支出的18.4%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、專用材料費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為8.55萬元,支出決算為8.55萬元,完成預算的100.0%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比減少(增加)0萬元。

公務接待費支出預算為3.05萬元,支出決算為3.05萬元,完成預算的100.0%,與上年相比減少(增加)3.05萬元,增長100.0%,增長的主要原因是上年未在一般公共預算財政撥款中安排該項支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5.5萬元,支出決算為5.5萬元,完成預算的100.0%,與上年相比增加5.5萬元,增長100.0%,增長的主要原因是上年未在一般公共預算財政撥款中安排該項支出。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算3.05萬元,占35.7%,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.5萬元,占64.3%。其中:

1、公務接待費支出決算為3.05萬元,全年共接待來訪團組200個、來賓1200人次,主要是上級檢查指導業務、業務單位交流學習等發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.5萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費5.5萬元,主要是公務車耗油、購買保險和維修等支出,截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、港都娱乐性基金預算收入支出決算情況

2019年度本單位無港都娱乐性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位組織對 2019年度整體支出績效目標開展了績效自評,從評價情況來看,預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善。

(二)部門決算中項目績效自評結果

整體績效評價報告

詳見第五部分 其他

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出546.19萬元,比年初預算數減少208.29萬元,降低27.6%。主要原因是:加強管理厲行節約,還有部分安排在預算外開支。

(二)港都娱乐采購支出情況

本部門2019年度港都娱乐采購支出總額1012.19萬元,其中:港都娱乐采購貨物支出1012.19萬元,港都娱乐采購工程支出0萬元、港都娱乐采購服務支出0萬元。(港都娱乐采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年度部門預算范圍的各項港都娱乐采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)

(三)國有資產占用情況

截至20191231日,本單位共有車輛2輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是業務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)其他

本單位新校區建設為自籌資金,賬簿記錄中有房屋建筑物的資本性支出,但決算報表軟件不認可無法審核通過,經請示溝通后將其在專用設備購置中填列。 

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、“三公經費”支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

八、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、福利費等。

第五部分  其他

2019年度部門整體支出績效評價報告

 

一、預算單位基本情況

湖南工貿技師學院是市人民港都娱乐主管全額撥款的副廳級事業單位,屬市一級預算單位。現有預算單位1個(含局機關),其中:副廳級單位1個,正處級單位0個,副處級單位0個,正科級單位0個。共有編制人數324人,實有在職人員257人,離休人員0人,退休人員159人,機構改革提前離崗人員0人。

2019年,在市委、市港都娱乐的正確領導下,在省人社廳和相關職能部門的指導支持下,湖南工貿技師學院緊緊圍繞“加快內涵建設步伐、推動更高質量發展”主題,凝心聚力,攻堅克難,各項事業呈現穩健發展的新局面。黨的建設持續加強;管理工作井然有序;校園面貌日新月異;教學科研齊頭并進;各類競賽捷報頻傳;2019年,我院先后承辦或協辦了第45屆世界技能大賽中國集訓隊第二階段集訓選拔賽、第三屆全國智能制造大賽湖南選拔賽、株洲市“技能天下”職業技能網絡直播大賽、株洲市職業院校技能競賽、湖南省職業院校技能競賽等多項綜合性賽事和省市技能競賽代表隊集訓工作,參與“湖南職教開放日”活動,舉辦湖南省技工院校機械類專業一體化教學觀摩和師資培訓班等多項重要活動,均取得圓滿成功。新成立的技能競賽處科學統籌全年賽事承辦和參賽安排,營造出廣大師生鉆研技能、刻苦訓練、勇于創新的良好氛圍,技能競賽成績不斷提升。學院先后獲得全國智能制造大賽湖南省選拔賽、株洲市技能天下職業技能網絡大賽、株洲市職業院校技能大賽3個團體一等獎,參賽師生獲得42個市級以上競賽單項一等獎。

明年9月,第46屆世界技能大賽即將在上海舉行,學院將緊緊抓住這一機遇,調動一切可以調動的力量,精準發力,有所作為;力爭2020年獲得第九屆全國數控技能大賽湖南選拔賽團體一等獎,蟬聯湖南省技工院校教師職業能力大賽、株洲市技能天下職業技能電視大賽和株洲市職業院校職業技能競賽團體一等獎;參加第二屆湖南省“十行狀元、百優工匠”競賽活動,力爭獲得2個以上“十行狀元”、5個“百優工匠”;全年招收全日制學生1500人以上,其中技師層次新生不少于15個班。立足優質就業目標,采取多種方式積極拓展就業市場,畢業生對口就業率穩定在85%以上;全年完成學雜費收入1800.00萬元;全年完成其它收入1100.00萬元。

二、預算支出及績效情況

  (一)、預決算及信息公開情況

按照統一要求和布署,認真落實部門預決算公開工作,我院及時在規定時間內在學院官網公開了2019年、2020年部門預算及2018年部門決算。

  (二)、資金使用及績效情況

1.2019年年末結余為0萬元,2019年年初預算7151萬元,年中追加預算3364萬元。

2.單位年度總收入10515萬元,其中:財政撥款 7586萬元,事業收入2641萬元,其他收入 288 萬元。

3.單位年度總支出10515萬元,其中:工資福利支出4856萬元,商品和服務支出2099萬元;對個人和家庭的補助781萬元;債務利息及費用支出145萬元;資本性支出2634萬元。

2019年我院預算管理各項指標控制較好,主要從以下幾個方面加強預算管理:1)規范財務管理,根據有關規定,制定了內部財務管理辦法,加強對差旅費、會議費、培訓費的管理。(2)從嚴控制各項經費尤其是公用經費支出。(3)資產管理情況良好,我們對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配,并按使用人建立了資產實物管理臺賬,實行使用、保管簽字登記制度。

三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施 

(一)、2019年,我院積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。

通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。預算管理較理想,制度執行總體較為有效,但仍需進一步強化。通過前述對我院整體支出情況的分析,反映出目前在整體支出的預算編制、執行和管理過程中,資金管理及績效存在的主要問題如下:

1.預算完成率有待提高。由于部分項目、結余指標下達時間晚,未能及時使用撥付;有關項目工作開展時間較晚,結算支出時間滯后;導致預算完成率略低,有待進一步提高。

2.預算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

(二)下一步的改進措施如下:

1.細化預算編制工作。進一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制。編制范圍盡可能的全面,不漏項。進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2.加強預算執行管理。遵循預算管理辦法,從嚴控制年中追加預算規模。對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用,嚴格按照預算調整追加程序,逐級申報報批,有效降低預算控制率。

3.保障預算執行進度。加快項目實施進度的推進,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成,發揮資金的使用效益,壓減年末結余資金規模,提高預算完成率。

4.進一步壓縮公用經費支出。2019年公用經費增長主要原因是:一方面技能競賽增加,實習耗材相應增加;另一方面教師培訓費的增加。

四、其他需要說明的情況

無。 


 

湖南工貿技師學院

2020-4-30 





附件1. 湖南工貿技師學院2019年度部門決算公開表格

附件2. 湖南工貿技師學院2019年度部門決算公開說明



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